Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2745 |
25/04/2025 |
I N S S |
707,48 |
707,48 |
707,48 |
| 2746 |
25/04/2025 |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
500,54 |
500,54 |
500,54 |
| 2747 |
25/04/2025 |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
394,45 |
394,45 |
394,45 |
| 2846 |
25/04/2025 |
48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 2979 |
02/05/2025 |
SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
652,56 |
652,56 |
652,56 |
| 2993 |
02/05/2025 |
SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
2.753,35 |
2.753,35 |
2.753,35 |
| 3004 |
05/05/2025 |
DIONEIA SCHNEIDER PIEREZAN |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| 3005 |
05/05/2025 |
CASSIANA PENZ |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| 3023 |
06/05/2025 |
JOCEMIR SIGNOR MACIEL |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| 3065 |
07/05/2025 |
JOAO PAULO DE OLIVEIRA 00100653006 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3107 |
09/05/2025 |
GUARACAR COM AUTOMOVEIS LTDA |
1.416,51 |
1.416,51 |
1.416,51 |
| 3108 |
09/05/2025 |
GUARACAR COM AUTOMOVEIS LTDA |
742,00 |
742,00 |
742,00 |
| 3284 |
19/05/2025 |
48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 3320 |
20/05/2025 |
ARACI TEREZINHA DE OLIVEIRA DRUM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3321 |
20/05/2025 |
CASSIANA PENZ |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| 3322 |
20/05/2025 |
ARACI TEREZINHA DE OLIVEIRA DRUM |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| 3323 |
20/05/2025 |
ELIOMAR RODRIGUES BARBOSA |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| 3394 |
23/05/2025 |
JB MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| 3504 |
26/05/2025 |
SERVIDORES |
2.720,35 |
2.720,35 |
2.720,35 |
| 3505 |
26/05/2025 |
SERVIDORES |
5.442,18 |
5.442,18 |
5.442,18 |
| Sub-total |
15.995,42 |
15.995,42 |
15.995,42 |
