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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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Recurso Vinculado:
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
Quantidade de registros por página:
Recurso Vinculado: 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
26/05/2025 92.406.164/0001-31 I N S S 3596/2025 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO 291,91
27/05/2025 04.008.472/0001-41 AMAURI SEMENTES LTDA 3263/2025 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 182,50
04/06/2025 92.406.164/0001-31 SERVIDORES 3887/2025 13. SALARIO 3.036,00
04/06/2025 92.406.164/0001-31 SERVIDORES 3888/2025 13. SALARIO 12.144,00
04/06/2025 92.406.164/0001-31 SERVIDORES 3896/2025 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 1.029,17
06/06/2025 10.832.837/0001-50 ENDRES & LIRA LTDA 3312/2025 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES 1.421,90
06/06/2025 01.356.379/0001-30 MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN 3349/2025 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.034,00
06/06/2025 36.563.503/0001-12 36.563.503 CELINA ZELI DA PAIXÃO TOLEDO 3382/2025 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 3.017,00
06/06/2025 34.162.729/0001-86 JARDEL CAMARGO DAS ALMAS 3383/2025 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 2.500,00
06/06/2025 00.594.052/0003-03 SUPER MORESCO LTDA 3384/2025 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 128,04
Sub-total 37,00

Recurso Vinculado: 4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
09/06/2025 919.340.950-87 PAULO ROSELIO VIEIRA BIASI 3962/2025 DIARIAS NO PAIS 37,00
Sub-total 280,00

Recurso Vinculado: 4504 - CUSTEIO - Gestão do SUS
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
06/06/2025 90.589.540/0001-45 GRAFICA LIDER LTDA 3707/2025 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS 280,00
Sub-total 1.944,00

Recurso Vinculado: 21157 - FNAS EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
11/06/2025 34.193.117/0001-50 CARLOS FRANCISCO DA SILVA ABREU 4016/2025 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1.944,00
Sub-total 40.064,02

Recurso Vinculado: 24500 - CUSTEIO - Atenção Básica
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
29/05/2025 03.656.200/0001-95 COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL 3710/2025 SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 39.459,61
06/06/2025 00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 3628/2025 MATERIAL HOSPITALAR 604,41
Sub-total 40.064,02
Total 263.897,12
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