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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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Recurso Vinculado:
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
Quantidade de registros por página:
Recurso Vinculado: 40 - ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
09/06/2025 011.952.490-20 JOSIMAR DOS SANTOS 3973/2025 DIARIAS NO PAIS 74,00
09/06/2025 621.370.260-15 VOLMIR TOLEDO DE SOUZA 3974/2025 DIARIAS NO PAIS 37,00
10/06/2025 002.507.300-14 ANTONIO JUNIOR DE TOLEDO 3988/2025 DIARIAS NO PAIS 74,00
10/06/2025 958.086.630-91 ARONI DE OLIVEIRA BOLICO 3989/2025 DIARIAS NO PAIS 74,00
10/06/2025 992.195.570-53 JOCEMIR SIGNOR MACIEL 3990/2025 DIARIAS NO PAIS 37,00
10/06/2025 987.760.530-91 JOCENIR LUIS MACIEL LOPES 3991/2025 DIARIAS NO PAIS 37,00
10/06/2025 011.952.490-20 JOSIMAR DOS SANTOS 3992/2025 DIARIAS NO PAIS 37,00
11/06/2025 002.507.300-14 ANTONIO JUNIOR DE TOLEDO 4024/2025 DIARIAS NO PAIS 37,00
11/06/2025 958.086.630-91 ARONI DE OLIVEIRA BOLICO 4025/2025 DIARIAS NO PAIS 37,00
11/06/2025 958.086.630-91 ARONI DE OLIVEIRA BOLICO 4026/2025 DIARIAS NO PAIS 37,00
11/06/2025 974.324.900-15 IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA 4027/2025 DIARIAS NO PAIS 137,00
11/06/2025 005.321.100-64 JOÃO CARLOS PORTELLA JARDIM 4028/2025 DIARIAS NO PAIS 37,00
11/06/2025 992.195.570-53 JOCEMIR SIGNOR MACIEL 4029/2025 DIARIAS NO PAIS 37,00
11/06/2025 011.952.490-20 JOSIMAR DOS SANTOS 4030/2025 DIARIAS NO PAIS 74,00
Sub-total 434,92

Recurso Vinculado: 1125 - CONV. TRANSP. ESCOLAR FEDERAL
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
03/06/2025 89.677.595/0022-52 COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL 3812/2025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 434,92
Sub-total 88,20

Recurso Vinculado: 1141 - GESTÃO IGD PAB
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
30/05/2025 881.862.960-34 SIGMAR ROGERIO ENDRES 3735/2025 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 88,20
Sub-total 2.541,00

Recurso Vinculado: 1152 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
02/06/2025 37.369.879/0001-53 MARINDIA APARECIDA LOSS 00141583029 3765/2025 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 2.541,00
Sub-total 4.602,60

Recurso Vinculado: 4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BASICA
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
09/06/2025 08.458.923/0001-01 AUTO POSTO MACCARINI LTDA 2490/2025 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 4.602,60
Sub-total 3.280,00

Recurso Vinculado: 4190 - EPIDEMIOLOGIA
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
06/06/2025 90.589.540/0001-45 GRAFICA LIDER LTDA 3706/2025 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS 3.280,00
Sub-total 26.811,02

Recurso Vinculado: 4500 - CUSTEIO - Atenção Básica
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
23/05/2025 13.490.203/0001-55 JULIENE BIAZZI PIEREZAN 3417/2025 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES 1.026,50
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