Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5263 |
01/08/2025 |
JB MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA |
63,50 |
63,50 |
63,50 |
| 5270 |
01/08/2025 |
LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5271 |
01/08/2025 |
SUPER MORESCO LTDA |
161,23 |
161,23 |
161,23 |
| 5272 |
01/08/2025 |
SUPER MORESCO LTDA |
392,04 |
392,04 |
392,04 |
| 5273 |
01/08/2025 |
MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN |
323,20 |
323,20 |
323,20 |
| 5274 |
01/08/2025 |
CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGENS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5275 |
01/08/2025 |
MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN |
1.122,50 |
1.122,50 |
1.122,50 |
| 5276 |
01/08/2025 |
SUPER MORESCO LTDA |
1.413,25 |
1.413,25 |
1.413,25 |
| 5280 |
01/08/2025 |
SABERES ENSINO PERSONALIZADO LTDA |
47.520,00 |
12.880,80 |
12.880,80 |
| 5281 |
01/08/2025 |
WF INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS EIRELI |
2.058,00 |
2.058,00 |
2.058,00 |
| 5282 |
01/08/2025 |
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| 5288 |
04/08/2025 |
ANTONIO JUNIOR DE TOLEDO |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| 5289 |
04/08/2025 |
ARONI DE OLIVEIRA BOLICO |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 5290 |
04/08/2025 |
JOÃO CARLOS PORTELLA JARDIM |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| 5291 |
04/08/2025 |
JOCEMIR SIGNOR MACIEL |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 5292 |
04/08/2025 |
JOCENIR LUIS MACIEL LOPES |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 5293 |
04/08/2025 |
JOSIMAR DOS SANTOS |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 5296 |
04/08/2025 |
THIELE SOARES DE BRITO |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| 5306 |
05/08/2025 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 5316 |
05/08/2025 |
INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
2.059,69 |
2.059,69 |
2.059,69 |
| Sub-total |
56.913,41 |
22.274,21 |
22.274,21 |
