Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3388 |
12/06/2017 |
L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 3437 |
14/06/2017 |
LUIS FERNANDO DE MORAES PEREIRA 94726990063 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 3445 |
16/06/2017 |
AUTO POSTO GARRA LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3447 |
16/06/2017 |
SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 3537 |
20/06/2017 |
L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 3538 |
20/06/2017 |
L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 3594 |
21/06/2017 |
L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
| 3595 |
21/06/2017 |
L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 3616 |
22/06/2017 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 3658 |
26/06/2017 |
VARLEI PEDRO MAIER 37407945004 |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 3659 |
26/06/2017 |
ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 3710 |
28/06/2017 |
GERMANO VIDAL RODRIGUES WEGENER FILHO 02019844079 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 4001 |
03/07/2017 |
LUIS FERNANDO DE MORAES PEREIRA 94726990063 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 4023 |
04/07/2017 |
L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 4026 |
04/07/2017 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 4061 |
06/07/2017 |
INMETRO |
90,09 |
90,09 |
90,09 |
| 4066 |
06/07/2017 |
LUIS FERNANDO DE MORAES PEREIRA 94726990063 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 4102 |
07/07/2017 |
L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 4103 |
07/07/2017 |
L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 4105 |
07/07/2017 |
LEANDRO FRESE 66380022015 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| Sub-total |
3.415,09 |
3.415,09 |
3.415,09 |
