Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6183 |
18/10/2017 |
ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 6199 |
19/10/2017 |
ISMADI VIAGENS E TURISMO |
1.472,00 |
1.472,00 |
1.472,00 |
| 6224 |
20/10/2017 |
L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 6264 |
24/10/2017 |
L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 6265 |
24/10/2017 |
LEANDRO FRESE 66380022015 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 6440 |
24/10/2017 |
DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 6447 |
25/10/2017 |
VARLEI PEDRO MAIER 37407945004 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 6478 |
27/10/2017 |
ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 - ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6479 |
27/10/2017 |
L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 6575 |
10/11/2017 |
SIDINEI RICARDO ENDRES - ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6586 |
13/11/2017 |
L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 6642 |
17/11/2017 |
VARLEI PEDRO MAIER 37407945004 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 6652 |
20/11/2017 |
L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
215,60 |
215,60 |
215,60 |
| 6669 |
21/11/2017 |
L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
73,50 |
73,50 |
73,50 |
| 6680 |
22/11/2017 |
ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053 |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
| 6728 |
27/11/2017 |
L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 7016 |
07/12/2017 |
AUTO POSTO GARRA LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| Sub-total |
4.548,10 |
4.548,10 |
4.548,10 |
| Total |
173.332,94 |
173.332,94 |
173.332,94 |
