Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
4966 |
19/09/2019 |
BOMBAS DIESEL IBIRUBA LTDA |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
4976 |
23/09/2019 |
VARLEI PEDRO MAIER 37407945004 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
4977 |
23/09/2019 |
SIDINEI RICARDO ENDRES ME |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
4979 |
23/09/2019 |
L J S DA PAIXAO PECAS ME |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
5180 |
23/09/2019 |
F VACHILESK E CIA LTDA |
2.910,00 |
2.910,00 |
2.910,00 |
5181 |
23/09/2019 |
GRANDO PNEUS LTDA |
5.320,00 |
5.320,00 |
5.320,00 |
5188 |
23/09/2019 |
BORILLI PNEUS LTDA |
8.876,00 |
8.876,00 |
8.876,00 |
5189 |
23/09/2019 |
FM PNEUS LTDA |
2.092,00 |
2.092,00 |
2.092,00 |
5268 |
27/09/2019 |
SIDINEI RICARDO ENDRES ME |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
5324 |
02/10/2019 |
DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
5341 |
03/10/2019 |
COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
3.260,05 |
3.260,05 |
3.260,05 |
5382 |
07/10/2019 |
ANTONIO LUIZ PRATES DE MORAIS |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
5383 |
07/10/2019 |
ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
5402 |
09/10/2019 |
SIDINEI RICARDO ENDRES ME |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
5404 |
09/10/2019 |
JEFERSON CAMARGO DE CAMPOS 01984774069 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
5422 |
10/10/2019 |
D.C. SECCO E CIA LTDA |
875,88 |
875,88 |
875,88 |
5441 |
11/10/2019 |
GRANDO PNEUS LTDA |
3.860,00 |
3.860,00 |
3.860,00 |
5442 |
11/10/2019 |
GERMANO VIDAL RODRIGUES WEGENER FILHO 02019844079 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
5492 |
15/10/2019 |
SIDINEI RICARDO ENDRES ME |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
5511 |
16/10/2019 |
VELCI AZEVEDO 55637256004 |
1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
Sub-total |
32.348,93 |
32.348,93 |
32.348,93 |