Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6652 |
26/09/2025 |
JB MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 6738 |
01/10/2025 |
MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN |
183,00 |
183,00 |
183,00 |
| 6886 |
09/10/2025 |
AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
686,00 |
686,00 |
686,00 |
| 6887 |
09/10/2025 |
ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 7026 |
20/10/2025 |
MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN |
15.610,32 |
15.610,32 |
15.610,32 |
| 7640 |
12/11/2025 |
CLEIA GORETE DALMOLIN KONRAD |
499,00 |
499,00 |
499,00 |
| 7733 |
19/11/2025 |
JPLED LTDA |
4.070,00 |
4.070,00 |
4.070,00 |
| 7740 |
19/11/2025 |
SUPER MORESCO LTDA |
169,19 |
169,19 |
169,19 |
| 7758 |
19/11/2025 |
CARLON KERN RAMOS |
1.110,00 |
1.110,00 |
1.110,00 |
| 8062 |
26/11/2025 |
OFELIA M MACHADO E CIA LTDA |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| 8109 |
28/11/2025 |
JB MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA |
1.097,20 |
1.097,20 |
1.097,20 |
| 8116 |
28/11/2025 |
SUPER MORESCO LTDA |
558,26 |
558,26 |
558,26 |
| 8117 |
28/11/2025 |
SUPER MORESCO LTDA |
253,00 |
253,00 |
253,00 |
| 8161 |
01/12/2025 |
ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER |
343,00 |
343,00 |
343,00 |
| 8191 |
02/12/2025 |
JB MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA |
1.073,10 |
1.073,10 |
1.073,10 |
| 8193 |
02/12/2025 |
MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN |
177,42 |
177,42 |
177,42 |
| 8194 |
02/12/2025 |
MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN |
634,60 |
634,60 |
634,60 |
| 8419 |
04/12/2025 |
ENDRES & LIRA LTDA |
151,40 |
151,40 |
151,40 |
| 8420 |
04/12/2025 |
ENDRES & LIRA LTDA |
1.081,50 |
1.081,50 |
1.081,50 |
| 8488 |
09/12/2025 |
MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN |
2.414,20 |
2.414,20 |
2.414,20 |
| Sub-total |
33.750,19 |
33.750,19 |
33.750,19 |
