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Exercício: 2015

Nome do Credor: OI SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
35	05/01/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	294,67	294,67	294,67
37	05/01/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	112,32	112,32	112,32
86	05/01/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	232,62	232,62	232,62
87	05/01/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	105,74	105,74	105,74
88	05/01/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	161,69	161,69	161,69
89	05/01/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	964,18	964,18	964,18
91	05/01/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	168,18	168,18	168,18
285	16/01/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.552,43	1.552,43	1.552,43
789	03/02/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	239,90	239,90	239,90
828	05/02/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	165,57	165,57	165,57
877	10/02/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	163,40	163,40	163,40
878	10/02/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	185,04	185,04	185,04
879	10/02/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	155,92	155,92	155,92
880	10/02/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	88,50	88,50	88,50
988	12/02/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.501,43	1.501,43	1.501,43
989	12/02/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	942,58	942,58	942,58
1500	04/03/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	120,63	120,63	120,63
1501	04/03/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	256,80	256,80	256,80
1624	11/03/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.615,75	1.615,75	1.615,75
1718	17/03/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	246,46	246,46	246,46
Sub-total			9.273,81	9.273,81	9.273,81

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