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Exercício: 2015

Nome do Credor: OI MOVEL S A

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
6332	22/10/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	309,20	309,20	309,20
6807	19/11/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	309,20	309,20	309,20
6808	19/11/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	29,90	29,90	29,90
6809	19/11/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	74,80	74,80	74,80
6810	19/11/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	29,90	29,90	29,90
6811	19/11/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	212,15	212,15	212,15
7708	30/12/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	29,90	29,90	29,90
7709	30/12/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	74,80	74,80	74,80
7720	30/12/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	210,45	210,45	210,45
7721	30/12/2015	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	29,90	29,90	29,90
Sub-total			1.310,20	1.310,20	1.310,20

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