Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
169 |
12/01/2016 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.454,39 |
1.454,39 |
1.454,39 |
892 |
10/02/2016 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
23.985,21 |
23.985,21 |
23.985,21 |
893 |
10/02/2016 |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
1.743,46 |
1.743,46 |
1.743,46 |
894 |
10/02/2016 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
21.142,91 |
21.142,91 |
21.142,91 |
3019 |
10/05/2016 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
5.180,83 |
5.180,83 |
5.180,83 |
3020 |
10/05/2016 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
33.944,58 |
33.944,58 |
33.944,58 |
3050 |
12/05/2016 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
6.675,07 |
6.675,07 |
6.675,07 |
4812 |
08/08/2016 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
7.284,86 |
7.284,86 |
7.284,86 |
4813 |
08/08/2016 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
6.052,38 |
6.052,38 |
6.052,38 |
4814 |
08/08/2016 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
27.650,20 |
27.650,20 |
27.650,20 |
4815 |
08/08/2016 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
2.550,66 |
2.550,66 |
2.550,66 |
5258 |
02/09/2016 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.407,80 |
1.407,80 |
1.407,80 |
5259 |
02/09/2016 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
2.813,83 |
2.813,83 |
2.813,83 |
Sub-total |
141.886,18 |
141.886,18 |
141.886,18 |
Total |
141.886,18 |
141.886,18 |
141.886,18 |