Exercício: 2017 |
Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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88 | 02/01/2017 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 39,30 | 39,30 | 39,30 |
109 | 02/01/2017 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 44,55 | 44,55 | 44,55 |
2048 | 12/04/2017 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Sub-total | 95,85 | 95,85 | 95,85 | ||
Total | 95,85 | 95,85 | 95,85 |