Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1261 |
06/03/2017 |
INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 1269 |
06/03/2017 |
SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 1271 |
06/03/2017 |
GERMANO VIDAL RODRIGUES WEGENER FILHO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1309 |
07/03/2017 |
MARINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME |
58.022,00 |
57.922,00 |
57.922,00 |
| 1366 |
10/03/2017 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 1377 |
10/03/2017 |
OI SA |
990,16 |
990,16 |
990,16 |
| 1379 |
10/03/2017 |
OI SA |
343,52 |
343,52 |
343,52 |
| 1387 |
13/03/2017 |
LEANDRO FRESE 66380022015 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 1390 |
13/03/2017 |
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
414,50 |
414,50 |
0,00 |
| 1414 |
14/03/2017 |
LUIS FERNANDO DE MORAES PEREIRA 94726990063 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 1439 |
15/03/2017 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
9.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 1443 |
16/03/2017 |
UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
52,59 |
52,59 |
52,59 |
| 1457 |
16/03/2017 |
DENTAL PASSO FUNDO LTDA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 1505 |
21/03/2017 |
ELIEZER CAETANO DALL"ACQUA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 1508 |
21/03/2017 |
CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGENS LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 1509 |
21/03/2017 |
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
320,00 |
320,00 |
0,00 |
| 1527 |
21/03/2017 |
HOSPITAL ANNES DIAS LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1535 |
22/03/2017 |
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
320,00 |
320,00 |
0,00 |
| 1545 |
22/03/2017 |
GERMANO VIDAL RODRIGUES WEGENER FILHO |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 1546 |
22/03/2017 |
ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| Sub-total |
71.882,77 |
64.782,77 |
63.728,27 |
