Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6131 |
04/09/2025 |
CUNHA TELEFONIA LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 6135 |
04/09/2025 |
CUNHA TELEFONIA LTDA |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 6136 |
04/09/2025 |
CUNHA TELEFONIA LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6137 |
04/09/2025 |
LEONARA PIRAN 62507176091 |
1.048,73 |
1.048,73 |
1.048,73 |
| 6143 |
04/09/2025 |
PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 6148 |
04/09/2025 |
IMPRENSA NACIONAL |
128,01 |
128,01 |
128,01 |
| 6149 |
04/09/2025 |
IMPRENSA NACIONAL |
128,01 |
128,01 |
128,01 |
| 6159 |
04/09/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
2.878,57 |
2.878,57 |
2.878,57 |
| 6164 |
05/09/2025 |
ELEVELTON KARLING 94566607020 |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 6165 |
05/09/2025 |
ELEVELTON KARLING 94566607020 |
1.110,00 |
1.110,00 |
1.110,00 |
| 6166 |
05/09/2025 |
ELEVELTON KARLING 94566607020 |
1.665,00 |
1.665,00 |
1.665,00 |
| 6170 |
05/09/2025 |
49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA |
1.565,94 |
1.565,94 |
1.565,94 |
| 6172 |
05/09/2025 |
49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA |
1.460,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
| 6173 |
05/09/2025 |
49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA |
728,89 |
728,89 |
728,89 |
| 6174 |
05/09/2025 |
49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA |
499,98 |
499,98 |
499,98 |
| 6178 |
05/09/2025 |
AMZOP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA ZONA DA PRODU |
1.188,00 |
1.188,00 |
1.188,00 |
| 6179 |
05/09/2025 |
PK TRATAMENTO DE AGUA LTDA |
4.480,00 |
4.480,00 |
0,00 |
| 6184 |
05/09/2025 |
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS |
864,00 |
864,00 |
864,00 |
| 6220 |
08/09/2025 |
54.930.015 CLARICE DE SOUZA FERNANDES |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6238 |
08/09/2025 |
L F TERRAPLANAGEM LTDA |
18.910,60 |
18.910,60 |
18.910,60 |
| Sub-total |
42.470,73 |
42.470,73 |
37.990,73 |
