| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIERA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4953 | 19/10/2021 | Material Farmacológico | 986,92 | 986,92 | 986,92 |
| 5133 | 27/10/2021 | Material Farmacológico | 526,44 | 526,44 | 526,44 |
| 5144 | 28/10/2021 | Material Farmacológico | 208,50 | 208,50 | 208,50 |
| 5145 | 28/10/2021 | Material Farmacológico | 862,00 | 862,00 | 862,00 |
| 5406 | 09/11/2021 | Material Farmacológico | 1.987,36 | 1.987,36 | 1.987,36 |
| 5507 | 16/11/2021 | Material Farmacológico | 3.711,97 | 3.711,97 | 3.711,97 |
| 5580 | 19/11/2021 | Material Farmacológico | 1.098,60 | 1.098,60 | 1.098,60 |
| 5793 | 25/11/2021 | Material Farmacológico | 920,29 | 920,29 | 920,29 |
| 5798 | 25/11/2021 | Material Farmacológico | 877,89 | 877,89 | 877,89 |
| 5961 | 03/12/2021 | Material Farmacológico | 1.028,00 | 1.028,00 | 1.028,00 |
| 6559 | 20/12/2021 | Material Farmacológico | 987,00 | 987,00 | 987,00 |
| 6581 | 22/12/2021 | Material Farmacológico | 634,32 | 634,32 | 634,32 |
| 6583 | 22/12/2021 | Material Farmacológico | 431,34 | 431,34 | 431,34 |
| 6602 | 24/12/2021 | Material Farmacológico | 500,10 | 500,10 | 500,10 |
| Sub-total | 14.760,73 | 14.760,73 | 14.760,73 | ||
| Total | 67.140,81 | 67.140,81 | 67.140,81 | ||
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