| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JARDEL PETTER VELOSO 87048833068 |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1316 | 18/03/2024 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 364,00 | 364,00 | 364,00 |
| 1319 | 18/03/2024 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 335,00 | 335,00 | 335,00 |
| 1320 | 18/03/2024 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| 1321 | 18/03/2024 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1322 | 18/03/2024 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1323 | 18/03/2024 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 1324 | 18/03/2024 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2.234,00 | 2.234,00 | 2.234,00 |
| Sub-total | 3.398,00 | 3.398,00 | 3.398,00 | ||
| Total | 3.398,00 | 3.398,00 | 3.398,00 | ||
