Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15 |
02/01/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
78,80 |
78,80 |
78,80 |
| 5043 |
21/07/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.971,02 |
1.971,02 |
1.971,02 |
| 5044 |
21/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
3.354,00 |
3.354,00 |
3.354,00 |
| 5047 |
21/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL |
3.763,90 |
3.763,90 |
3.763,90 |
| 5139 |
24/07/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 5926 |
28/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.258,20 |
2.258,20 |
2.258,20 |
| 6116 |
02/09/2025 |
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
52.573,77 |
52.573,77 |
52.573,77 |
| 6117 |
02/09/2025 |
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
7.426,23 |
7.426,23 |
7.426,23 |
| 6572 |
22/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL |
1.360,40 |
1.360,40 |
0,00 |
| 6573 |
22/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL |
856,78 |
856,78 |
0,00 |
| 6601 |
24/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL |
1.322,40 |
1.322,40 |
0,00 |
| 6749 |
02/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL |
3.183,50 |
3.183,50 |
0,00 |
| Sub-total |
78.629,00 |
78.629,00 |
71.905,92 |
| Total |
78.629,00 |
78.629,00 |
71.905,92 |
