Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 123 |
07/01/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
86,96 |
86,96 |
86,96 |
| 139 |
13/01/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
1.834,00 |
1.834,00 |
1.834,00 |
| 288 |
24/01/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
57,20 |
57,20 |
57,20 |
| 474 |
24/01/2025 |
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
18.900,00 |
18.900,00 |
18.900,00 |
| 1286 |
05/03/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL |
2.916,93 |
2.916,93 |
2.916,93 |
| 1352 |
07/03/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
418,95 |
418,95 |
418,95 |
| 1413 |
12/03/2025 |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
499,00 |
499,00 |
499,00 |
| 1517 |
17/03/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
1.369,00 |
1.369,00 |
1.369,00 |
| 2437 |
23/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
155,18 |
155,18 |
155,18 |
| 2680 |
28/04/2025 |
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
2.089,00 |
2.089,00 |
0,00 |
| 2791 |
05/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
17,03 |
17,03 |
0,00 |
| 2793 |
05/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL |
419,28 |
419,28 |
0,00 |
| 2939 |
12/05/2025 |
FERRAMENTAS |
140,00 |
140,00 |
0,00 |
| 3203 |
22/05/2025 |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
510,00 |
510,00 |
0,00 |
| 3341 |
28/05/2025 |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
525,00 |
525,00 |
0,00 |
| Sub-total |
29.937,53 |
29.937,53 |
26.237,22 |
| Total |
29.937,53 |
29.937,53 |
26.237,22 |
