| Exercício: 2026 |
| Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1478 | 25/02/2026 | INSS SERVIDORES | 743,40 | 743,40 | 0,00 |
| 1479 | 25/02/2026 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | 2.259,48 | 2.259,48 | 2.259,48 |
| Sub-total | 3.002,88 | 3.002,88 | 2.259,48 | ||
| Total | 121.577,36 | 121.577,36 | 71.141,20 | ||
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