Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7140 |
18/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
456,45 |
456,45 |
456,45 |
| 7143 |
18/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
22.234,01 |
22.234,01 |
22.234,01 |
| 7144 |
18/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
792,04 |
792,04 |
792,04 |
| 7145 |
18/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.219,73 |
1.219,73 |
1.219,73 |
| 7146 |
18/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
636,91 |
636,91 |
636,91 |
| 7285 |
21/09/2026 |
IGOR HOSPITALAR - COMERCIO LTDA - ME |
886,50 |
886,50 |
886,50 |
| 7299 |
21/09/2026 |
MAGNA FERNANDA BERCKEUER CEARINI |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 7330 |
22/09/2026 |
COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 7340 |
23/09/2026 |
DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
1.298,54 |
1.298,54 |
1.298,54 |
| 7439 |
23/09/2026 |
COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
| 7441 |
23/09/2026 |
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA |
2.995,00 |
2.995,00 |
2.995,00 |
| 7455 |
30/09/2026 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 7492 |
30/09/2026 |
JULIANA BOTTON SERVICOS MEDICOS LTDA |
11.200,00 |
11.200,00 |
11.200,00 |
| 7538 |
30/09/2026 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI |
32.369,86 |
32.369,86 |
32.369,86 |
| 7550 |
01/10/2026 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
7.221,65 |
7.221,65 |
7.221,65 |
| 7551 |
01/10/2026 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
6.944,01 |
6.944,01 |
6.944,01 |
| 7607 |
02/10/2026 |
DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
7.832,77 |
7.832,77 |
7.832,77 |
| 7608 |
02/10/2026 |
DROGARIA GAUCHA LTDA |
5.179,83 |
5.179,83 |
5.179,83 |
| 7609 |
02/10/2026 |
COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 7621 |
02/10/2026 |
DANIEL ANTUNES KURY |
133,96 |
133,96 |
133,96 |
| Sub-total |
117.981,26 |
117.981,26 |
117.981,26 |
