Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5673 |
23/07/2026 |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI |
524,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5678 |
24/07/2026 |
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
1.696,00 |
1.696,00 |
0,00 |
| 5679 |
24/07/2026 |
DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
1.318,74 |
1.318,74 |
1.318,74 |
| 5681 |
24/07/2026 |
COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
2.230,00 |
2.230,00 |
2.230,00 |
| 5692 |
24/07/2026 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 5717 |
29/07/2026 |
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
1.176,68 |
1.176,68 |
1.176,68 |
| 5723 |
29/07/2026 |
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
193,32 |
193,32 |
193,32 |
| 5726 |
29/07/2026 |
PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 5739 |
29/07/2026 |
IGOR HOSPITALAR - COMERCIO LTDA - ME |
1.835,00 |
1.835,00 |
1.835,00 |
| 5779 |
31/07/2026 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
8.920,73 |
8.920,73 |
8.920,73 |
| 5811 |
31/07/2026 |
JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
6.163,60 |
6.163,60 |
6.163,60 |
| 5865 |
03/08/2026 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO |
3.030,82 |
3.030,82 |
3.030,82 |
| 5880 |
03/08/2026 |
DROGARIA GAUCHA LTDA |
3.385,54 |
3.385,54 |
0,00 |
| 5881 |
03/08/2026 |
MARANGON & CIA LTDA |
2.001,36 |
2.001,36 |
2.001,36 |
| 5910 |
03/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
377,52 |
377,52 |
377,52 |
| 5911 |
03/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
158,41 |
158,41 |
158,41 |
| 5912 |
03/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
39,60 |
39,60 |
39,60 |
| 5913 |
03/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.386,06 |
1.386,06 |
1.386,06 |
| 5914 |
03/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.960,16 |
3.960,16 |
3.960,16 |
| 5931 |
03/08/2026 |
ERNANI TADEU BLAU JUNIOR 03068839025 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| Sub-total |
52.557,54 |
52.033,54 |
46.952,00 |
