Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3609 |
13/08/2021 |
ZEUS COMERCIAL EIRELI |
591,00 |
591,00 |
591,00 |
| 3634 |
18/08/2021 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 3643 |
18/08/2021 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 3662 |
18/08/2021 |
ALBINO JOÃO ORSO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 3664 |
18/08/2021 |
MILTON PAULO SARTORI - ME |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 3667 |
18/08/2021 |
MARCOS ANTONIO MOI |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 3822 |
23/08/2021 |
NOELI VIERA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
605,24 |
605,24 |
605,24 |
| 3863 |
24/08/2021 |
DIRCEU ADEMAR CENCI |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
| 3879 |
25/08/2021 |
CACIA PILGER MOI |
44,50 |
44,50 |
44,50 |
| 3884 |
25/08/2021 |
IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3885 |
25/08/2021 |
ZEUS COMERCIAL EIRELI |
1.156,00 |
1.156,00 |
1.156,00 |
| 3890 |
25/08/2021 |
GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR |
304,00 |
304,00 |
304,00 |
| 3891 |
25/08/2021 |
PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3893 |
25/08/2021 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
514,80 |
514,80 |
514,80 |
| 3897 |
25/08/2021 |
VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI |
295,80 |
295,80 |
295,80 |
| 3913 |
26/08/2021 |
COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 3928 |
27/08/2021 |
MECANICA BROCCO LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3945 |
30/08/2021 |
DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
13.249,01 |
13.249,01 |
13.249,01 |
| 3961 |
30/08/2021 |
MERNELSO MERCADO DO NELSO LTDA |
378,97 |
378,97 |
378,97 |
| 3963 |
31/08/2021 |
MERNELSO MERCADO DO NELSO LTDA |
723,78 |
723,78 |
723,78 |
| Sub-total |
22.710,10 |
22.710,10 |
22.710,10 |
