Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1315 |
14/04/2021 |
GABBI COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 1320 |
14/04/2021 |
RENATA MARIA BORGES BIANCHETTO 00407376089 |
1.531,50 |
1.531,50 |
1.531,50 |
| 1321 |
14/04/2021 |
RENATA MARIA BORGES BIANCHETTO 00407376089 |
1.642,42 |
1.642,42 |
1.642,42 |
| 1338 |
16/04/2021 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
11.309,71 |
11.309,71 |
11.309,71 |
| 1339 |
16/04/2021 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
1.504,44 |
1.504,44 |
1.504,44 |
| 1449 |
22/04/2021 |
JOLAR PONCIO EIRELI |
3.980,00 |
3.980,00 |
3.980,00 |
| 1533 |
26/04/2021 |
MERNELSO MERCADO DO NELSO LTDA |
1.035,72 |
1.035,72 |
1.035,72 |
| 1537 |
26/04/2021 |
ALBINO JOÃO ORSO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 1545 |
27/04/2021 |
NOELI VIERA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
215,37 |
215,37 |
215,37 |
| 1546 |
27/04/2021 |
NOELI VIERA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.212,95 |
1.212,95 |
1.212,95 |
| 1547 |
27/04/2021 |
NOELI VIERA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
526,94 |
526,94 |
526,94 |
| 1580 |
28/04/2021 |
MARCOS ANTONIO MOI |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 1591 |
29/04/2021 |
CLARICE DE SOUZA FERNANDES 66251648015 |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 1617 |
30/04/2021 |
DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
2.695,98 |
2.695,98 |
2.695,98 |
| 1637 |
30/04/2021 |
SALWIPA AUTO PECAS LTDA |
514,20 |
514,20 |
514,20 |
| 1639 |
30/04/2021 |
COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 1653 |
03/05/2021 |
PERDONSINI & CIA LTDA ME |
3.122,63 |
3.122,63 |
3.122,63 |
| 1689 |
04/05/2021 |
CLAUDIR DANIELI 94285799049 |
3.151,00 |
3.151,00 |
3.151,00 |
| 1690 |
04/05/2021 |
CLEONICE FELIMBERTI TAMIOSO |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
| 1694 |
04/05/2021 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
7.167,32 |
7.167,32 |
7.167,32 |
| Sub-total |
46.245,18 |
46.245,18 |
46.245,18 |
