Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 365 |
04/02/2021 |
GAVEA COM. DE BANDEIRAS E EMBL. PLÁSTICAS E SERIGR |
895,00 |
895,00 |
895,00 |
| 740 |
02/03/2021 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
13.818,41 |
13.818,41 |
13.818,41 |
| 841 |
11/03/2021 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
14.035,23 |
14.035,23 |
14.035,23 |
| 842 |
11/03/2021 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
1.309,60 |
1.309,60 |
1.309,60 |
| 904 |
17/03/2021 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
6.265,79 |
6.265,79 |
6.265,79 |
| 930 |
19/03/2021 |
G. S. MARCOLAN & CIA LTDA |
606,70 |
606,70 |
606,70 |
| 1110 |
26/03/2021 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
9.696,70 |
9.696,70 |
9.696,70 |
| 1227 |
05/04/2021 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
15.180,00 |
15.180,00 |
15.180,00 |
| 1351 |
19/04/2021 |
QUATRO ESTACOES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
3.346,27 |
3.346,27 |
3.346,27 |
| 1599 |
29/04/2021 |
MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
394,00 |
394,00 |
394,00 |
| 1616 |
30/04/2021 |
MARLI DAL ALBA MOI |
503,70 |
503,70 |
503,70 |
| 1634 |
30/04/2021 |
QUATRO ESTACOES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 1882 |
20/05/2021 |
NOELI VIERA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.122,18 |
1.122,18 |
1.122,18 |
| 2038 |
21/05/2021 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
4.870,30 |
4.870,30 |
4.870,30 |
| 2044 |
24/05/2021 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
9.690,00 |
9.690,00 |
9.690,00 |
| 2162 |
31/05/2021 |
G. S. MARCOLAN & CIA LTDA |
212,50 |
212,50 |
212,50 |
| 2164 |
31/05/2021 |
TALISE BASTIANI |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| 2174 |
01/06/2021 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
2.642,78 |
2.642,78 |
2.642,78 |
| 2175 |
01/06/2021 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
1.794,98 |
1.794,98 |
1.794,98 |
| 2222 |
02/06/2021 |
PERDONSINI & CIA LTDA ME |
428,00 |
428,00 |
428,00 |
| Sub-total |
87.717,14 |
87.717,14 |
87.717,14 |
