Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3401 |
30/05/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO |
1.375,59 |
1.375,59 |
1.375,59 |
| 3403 |
30/05/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO |
3.619,51 |
3.619,51 |
3.619,51 |
| 3407 |
30/05/2025 |
PRINTSUL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA |
68,25 |
68,25 |
68,25 |
| 3408 |
30/05/2025 |
MORESCO E ANTUNES LTDA ME |
999,50 |
999,50 |
0,00 |
| 3409 |
30/05/2025 |
HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
22,20 |
22,20 |
22,20 |
| 3410 |
30/05/2025 |
MARLI DAL ALBA MOI |
2,89 |
2,89 |
0,00 |
| 3412 |
30/05/2025 |
DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA |
76,47 |
76,47 |
76,47 |
| 3427 |
30/05/2025 |
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
54.845,61 |
43.945,93 |
35.895,54 |
| 3463 |
02/06/2025 |
IGOR HOSPITALAR - COMERCIO LTDA - ME |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 3484 |
03/06/2025 |
ANDRE CARLOS TASSO DE OLIVEIRA 03121112074 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 3507 |
04/06/2025 |
PURO DENGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| 3508 |
04/06/2025 |
GABRIELA LETICIA PIAIA |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 3575 |
05/06/2025 |
COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 3578 |
09/06/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
4.149,66 |
4.149,66 |
4.149,66 |
| 3615 |
11/06/2025 |
VULMAR ANTONIO WINK |
176,00 |
176,00 |
176,00 |
| 3652 |
12/06/2025 |
COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 3659 |
12/06/2025 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
1.609,56 |
1.609,56 |
1.609,56 |
| 3674 |
12/06/2025 |
MARLI DAL ALBA MOI |
1.247,13 |
1.247,13 |
0,00 |
| 3683 |
13/06/2025 |
CACIA PILGER MOI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3684 |
13/06/2025 |
CACIA PILGER MOI |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| Sub-total |
71.762,37 |
60.862,69 |
50.562,78 |
