Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 107 |
07/01/2025 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
650,96 |
650,96 |
650,96 |
| 116 |
07/01/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
415,53 |
415,53 |
415,53 |
| 142 |
13/01/2025 |
ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOM |
1.308,00 |
1.308,00 |
1.308,00 |
| 193 |
21/01/2025 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
375,40 |
375,40 |
375,40 |
| 566 |
30/01/2025 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
402,57 |
402,57 |
402,57 |
| 828 |
17/02/2025 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
1.188,96 |
1.188,96 |
1.188,96 |
| 1165 |
27/02/2025 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
610,05 |
610,05 |
610,05 |
| 1487 |
14/03/2025 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
937,15 |
937,15 |
937,15 |
| 1949 |
28/03/2025 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
1.160,40 |
1.160,40 |
1.160,40 |
| 2300 |
09/04/2025 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
32,45 |
32,45 |
32,45 |
| 4027 |
30/06/2025 |
JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
77,88 |
77,88 |
77,88 |
| 6077 |
01/09/2025 |
JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
38,94 |
38,94 |
38,94 |
| Sub-total |
7.198,29 |
7.198,29 |
7.198,29 |
| Total |
7.198,29 |
7.198,29 |
7.198,29 |
