Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2788 |
05/05/2025 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
4.770,47 |
4.770,47 |
4.770,47 |
| 2797 |
05/05/2025 |
54.101.575 JAIANE DO AMARAL OLIVEIRA |
1.263,90 |
1.263,90 |
1.263,90 |
| 2809 |
05/05/2025 |
CUNHA TELEFONIA LTDA |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 2839 |
06/05/2025 |
CLINICA DE SAUDE SANTO AUGUSTO LTDA |
6.200,00 |
6.200,00 |
6.200,00 |
| 2882 |
08/05/2025 |
HOSPITAL BENEFICIENTE SÃO VICENTE DE PAULO |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| 2912 |
12/05/2025 |
PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 2929 |
12/05/2025 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTA RITA |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 2941 |
12/05/2025 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 2962 |
13/05/2025 |
CLINICA DE SAUDE SANTO AUGUSTO LTDA |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 3025 |
16/05/2025 |
ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 3194 |
22/05/2025 |
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO E APOIO AS POLITICAS PU |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 3195 |
22/05/2025 |
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA |
2.995,00 |
2.995,00 |
2.995,00 |
| 3247 |
22/05/2025 |
MECANICA BROCCO LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 3251 |
22/05/2025 |
MECANICA BROCCO LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 3276 |
26/05/2025 |
50.121.452 LILLIAN BIANCHETO BAMPI |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 3285 |
26/05/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA.- P DAS MISSÕES |
359,00 |
359,00 |
359,00 |
| 3289 |
26/05/2025 |
ELEVELTON KARLING 94566607020 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 3324 |
27/05/2025 |
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
1.908,00 |
1.908,00 |
0,00 |
| 3406 |
30/05/2025 |
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
903,54 |
903,54 |
903,54 |
| 3436 |
30/05/2025 |
CUNHA TELEFONIA LTDA |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| Sub-total |
45.104,91 |
45.104,91 |
43.196,91 |
