Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5162 |
25/07/2025 |
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA |
2.995,00 |
2.995,00 |
2.995,00 |
| 5227 |
31/07/2025 |
MAGNA FERNANDA BERCKEUER CEARINI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5264 |
01/08/2025 |
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
1.062,27 |
1.062,27 |
1.062,27 |
| 5272 |
01/08/2025 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5273 |
01/08/2025 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5274 |
01/08/2025 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
5.595,30 |
5.595,30 |
5.595,30 |
| 5316 |
01/08/2025 |
54.101.575 JAIANE DO AMARAL OLIVEIRA |
1.263,90 |
1.263,90 |
1.263,90 |
| 5339 |
01/08/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
1.214,50 |
1.214,50 |
1.214,50 |
| 5344 |
01/08/2025 |
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
2.650,00 |
2.650,00 |
2.650,00 |
| 5375 |
04/08/2025 |
CUNHA TELEFONIA LTDA |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 5398 |
04/08/2025 |
49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 5410 |
06/08/2025 |
EDSON ANTUNES DE SOUZA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 5436 |
07/08/2025 |
PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 5485 |
11/08/2025 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
4.937,41 |
0,00 |
0,00 |
| 5533 |
14/08/2025 |
RESOLUTIVITA GESTAO EM SAUDE LTDA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 5534 |
14/08/2025 |
EDIVAN OLIVEIRA FAGUNDES ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 5545 |
14/08/2025 |
GENTE SEGURADORA SA |
7.785,00 |
7.785,00 |
2.382,46 |
| 5599 |
18/08/2025 |
ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 5608 |
18/08/2025 |
MECANICA BROCCO LTDA |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 5609 |
18/08/2025 |
MECANICA BROCCO LTDA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| Sub-total |
41.983,38 |
37.045,97 |
31.643,43 |
