Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5636 |
21/08/2025 |
HOSPITAL BENEFICIENTE SÃO VICENTE DE PAULO |
572,00 |
572,00 |
572,00 |
| 5667 |
21/08/2025 |
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA |
2.995,00 |
2.995,00 |
2.995,00 |
| 5668 |
21/08/2025 |
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
1.908,00 |
1.908,00 |
0,00 |
| 5679 |
22/08/2025 |
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
23.450,60 |
23.450,60 |
23.450,60 |
| 5680 |
22/08/2025 |
ELEVELTON KARLING 94566607020 |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
| 5841 |
22/08/2025 |
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 5848 |
25/08/2025 |
JEAN CARLOS ALEXANDRE 01150556064 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 5932 |
29/08/2025 |
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
358,97 |
358,97 |
358,97 |
| 5990 |
01/09/2025 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
4.815,90 |
4.815,90 |
0,00 |
| 5993 |
01/09/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
1.214,50 |
1.214,50 |
1.214,50 |
| 6002 |
01/09/2025 |
54.101.575 JAIANE DO AMARAL OLIVEIRA |
1.263,90 |
1.263,90 |
1.263,90 |
| 6089 |
01/09/2025 |
JEAN CARLOS ALEXANDRE 01150556064 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 6135 |
04/09/2025 |
CUNHA TELEFONIA LTDA |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 6143 |
04/09/2025 |
PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 6164 |
05/09/2025 |
ELEVELTON KARLING 94566607020 |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 6172 |
05/09/2025 |
49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA |
1.460,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
| 6347 |
17/09/2025 |
ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 6539 |
19/09/2025 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
| 6540 |
19/09/2025 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 6567 |
22/09/2025 |
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA |
2.995,00 |
2.995,00 |
2.995,00 |
| Sub-total |
73.598,87 |
73.598,87 |
56.874,97 |
