Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3245 |
22/05/2025 |
MECANICA BROCCO LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3328 |
27/05/2025 |
LEOMAR DE OLIVEIRA 94677956049 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 3347 |
28/05/2025 |
54.283.159 JOSINO DA SILVA OLIVEIRA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 3380 |
29/05/2025 |
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 3382 |
29/05/2025 |
48.145.440 JULIANO ALEXANDRE PINHEIRO |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 3386 |
29/05/2025 |
LEONARA PIRAN 62507176091 |
1.048,73 |
1.048,73 |
1.048,73 |
| 3480 |
03/06/2025 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
1.981,83 |
1.981,83 |
1.981,83 |
| 3592 |
09/06/2025 |
MILTON PAULO SARTORI |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3742 |
18/06/2025 |
JEAN CARLOS ALEXANDRE 01150556064 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 3748 |
23/06/2025 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-RS |
2.031,75 |
2.031,75 |
2.031,75 |
| 3749 |
23/06/2025 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-RS |
22.575,00 |
22.575,00 |
22.575,00 |
| 3910 |
23/06/2025 |
LEOMAR DE OLIVEIRA 94677956049 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 3919 |
23/06/2025 |
54.930.015 CLARICE DE SOUZA FERNANDES |
1.065,00 |
1.065,00 |
1.065,00 |
| 3980 |
26/06/2025 |
LUA MATEUS FOLLMANN 05346077057 |
2.084,00 |
2.084,00 |
2.084,00 |
| 3984 |
26/06/2025 |
EVTECH ESCOLA DO VALE DE TECNOLOGIA LTDA. |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 3987 |
26/06/2025 |
54.283.159 JOSINO DA SILVA OLIVEIRA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 4039 |
30/06/2025 |
LEONARA PIRAN 62507176091 |
1.048,73 |
1.048,73 |
1.048,73 |
| 4077 |
01/07/2025 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
2.620,83 |
2.620,83 |
0,00 |
| 4084 |
01/07/2025 |
54.709.665 FRANCIELI BERTOLETTI DA ROCHA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 4146 |
02/07/2025 |
FABIANO CARLOS 13064455000112 |
2.908,13 |
2.908,13 |
0,00 |
| Sub-total |
53.514,00 |
53.514,00 |
47.985,04 |
