Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2326 |
09/04/2025 |
SALWIPA AUTO PEÇAS LTDA |
1.196,00 |
1.196,00 |
1.196,00 |
| 2407 |
21/04/2025 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-RS |
2.236,74 |
2.236,74 |
2.236,74 |
| 2409 |
21/04/2025 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-RS |
24.852,50 |
24.852,50 |
24.852,50 |
| 2452 |
23/04/2025 |
LEOMAR DE OLIVEIRA 94677956049 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 2640 |
23/04/2025 |
54.709.665 FRANCIELI BERTOLETTI DA ROCHA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 2648 |
28/04/2025 |
54.930.015 CLARICE DE SOUZA FERNANDES |
1.065,00 |
1.065,00 |
1.065,00 |
| 2723 |
30/04/2025 |
54.542.141 ACACIO THOMASI |
1.948,32 |
1.948,32 |
1.948,32 |
| 2725 |
30/04/2025 |
54.283.159 JOSINO DA SILVA OLIVEIRA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2789 |
05/05/2025 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
3.373,68 |
3.373,68 |
3.373,68 |
| 2887 |
08/05/2025 |
ELEVELTON KARLING 94566607020 |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 2907 |
12/05/2025 |
LEONARA PIRAN 62507176091 |
1.048,73 |
1.048,73 |
1.048,73 |
| 2957 |
13/05/2025 |
TRANSPORTE DAL CANTON LTDA |
439,98 |
439,98 |
439,98 |
| 2958 |
13/05/2025 |
GILBERTO SZATKOSKI ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 3031 |
19/05/2025 |
LUA MATEUS FOLLMANN 05346077057 |
2.084,00 |
2.084,00 |
2.084,00 |
| 3048 |
20/05/2025 |
VENICIO BROCCO 02680516079 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3193 |
22/05/2025 |
54.709.665 FRANCIELI BERTOLETTI DA ROCHA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 3201 |
22/05/2025 |
54.930.015 CLARICE DE SOUZA FERNANDES |
1.065,00 |
1.065,00 |
1.065,00 |
| 3207 |
22/05/2025 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-RS |
1.956,15 |
1.956,15 |
1.956,15 |
| 3208 |
22/05/2025 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-RS |
21.735,00 |
21.735,00 |
21.735,00 |
| 3244 |
22/05/2025 |
MECANICA BROCCO LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| Sub-total |
72.481,10 |
72.481,10 |
72.481,10 |
