Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 401 |
17/02/2025 |
DROGRARIA PERDONSINI LTDA |
1.018,80 |
1.018,80 |
1.018,80 |
| 402 |
17/02/2025 |
DROGRARIA PERDONSINI LTDA |
509,40 |
509,40 |
509,40 |
| 403 |
17/02/2025 |
DROGRARIA PERDONSINI LTDA |
139,60 |
0,00 |
0,00 |
| 404 |
17/02/2025 |
CRUZ AZUL FARMÁCIAS |
22,17 |
0,00 |
0,00 |
| 405 |
20/02/2025 |
MILENA FERNANDA BIEDLER |
305,25 |
0,00 |
0,00 |
| 406 |
20/02/2025 |
HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
491,00 |
491,00 |
491,00 |
| 407 |
20/02/2025 |
CASA DAS LINHAS LTDA ME |
69,20 |
69,20 |
69,20 |
| 408 |
20/02/2025 |
RODEIO COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
143,28 |
0,00 |
0,00 |
| 409 |
20/02/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS RODEIO LTDA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 410 |
20/02/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS RODEIO LTDA |
324,50 |
324,50 |
324,50 |
| 411 |
21/02/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
751,68 |
751,68 |
751,68 |
| 412 |
21/02/2025 |
HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
7,30 |
7,30 |
7,30 |
| 413 |
21/02/2025 |
DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
120,98 |
107,99 |
107,99 |
| 414 |
21/02/2025 |
FGTS |
807,15 |
807,15 |
807,15 |
| 415 |
21/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
2.209,70 |
2.209,70 |
2.209,70 |
| 416 |
21/02/2025 |
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA |
198,80 |
198,80 |
198,80 |
| 417 |
21/02/2025 |
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
572,57 |
572,57 |
572,57 |
| 418 |
24/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.676,25 |
5.676,25 |
5.676,25 |
| 419 |
24/02/2025 |
FGTS |
235,14 |
235,14 |
235,14 |
| 420 |
24/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
643,73 |
643,73 |
643,73 |
| Sub-total |
14.286,50 |
13.663,21 |
13.663,21 |
