Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1288 |
30/05/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
20,78 |
20,78 |
20,78 |
| 1289 |
30/05/2025 |
MERCADO PINHALENSE LTDA |
57,80 |
57,80 |
57,80 |
| 1292 |
30/05/2025 |
LUIZ CARLOS PINTO RIBEIRO |
5.000,00 |
1.475,91 |
1.475,91 |
| 1294 |
30/05/2025 |
JOHN REGIS GEMELLI DOS SANTOS |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
| 1296 |
02/06/2025 |
VOLMIR FRANQUINI BORGES |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1305 |
05/06/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
39,00 |
39,00 |
39,00 |
| 1310 |
05/06/2025 |
MAURO VERGUEIRO CLINICA GERAL LTDA |
20.412,00 |
20.412,00 |
20.412,00 |
| 1311 |
05/06/2025 |
ELISEU CAZAROTTO ME |
436,00 |
436,00 |
436,00 |
| 1314 |
05/06/2025 |
VOLMIR FRANQUINI BORGES |
1.480,64 |
1.480,64 |
1.480,64 |
| 1315 |
05/06/2025 |
ENGTEC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1316 |
05/06/2025 |
ENGTEC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1317 |
05/06/2025 |
EXPRESSO SAO MIGUEL SA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1318 |
05/06/2025 |
MIGUEL ARDENGHY DO NASCIMENTO JUNIOR |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1319 |
05/06/2025 |
JOHN REGIS GEMELLI DOS SANTOS |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1320 |
05/06/2025 |
SAMARA MENZEN |
6.888,00 |
6.888,00 |
6.888,00 |
| 1321 |
05/06/2025 |
AL BOTTON SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
13.377,00 |
13.377,00 |
13.377,00 |
| 1322 |
05/06/2025 |
ALCIERE HAUCH FASSINI ODONTOLOGIA LTDA |
3.673,75 |
3.673,75 |
3.673,75 |
| 1323 |
05/06/2025 |
ALINE CRISTIANE GROSS |
3.622,50 |
3.622,50 |
3.622,50 |
| 1324 |
05/06/2025 |
ALINE SCHIMIDT |
5.796,00 |
5.796,00 |
5.796,00 |
| 1325 |
05/06/2025 |
AMB SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI |
5.040,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
88.218,47 |
59.154,38 |
59.154,38 |
