Despesas Orçamentárias por Programa:
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 101 |
25/03/2024 |
Fundo de Previdência Social do Campos Borges |
2.541,45 |
2.541,45 |
2.541,45 |
| 102 |
25/03/2024 |
Fundo de Previdência Social do Campos Borges |
3.187,13 |
3.187,13 |
3.187,13 |
| 103 |
25/03/2024 |
VEREADORES |
20.252,49 |
20.252,49 |
20.252,49 |
| 104 |
25/03/2024 |
VEREADORES |
1.133,53 |
1.133,53 |
1.133,53 |
| 105 |
25/03/2024 |
INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
4.491,04 |
4.491,04 |
4.491,04 |
| 106 |
25/03/2024 |
ELISANDRO DE OLIVEIRA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 107 |
25/03/2024 |
GRÁFICA LIDER LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 108 |
25/03/2024 |
CELINA ZELI DA PAIXAO TOLEDO |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 109 |
25/03/2024 |
LEANDRO ALVINO |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 110 |
25/03/2024 |
UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL |
2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
| 111 |
25/03/2024 |
GILNEI GUERREIRO |
4.722,44 |
4.722,44 |
4.722,44 |
| 112 |
25/03/2024 |
MOACIR RODRIGUES DA SILVA |
4.722,44 |
4.722,44 |
4.722,44 |
| 113 |
25/03/2024 |
VOLMIR TOLEDO DE SOUZA |
4.722,44 |
4.722,44 |
4.722,44 |
| 114 |
25/03/2024 |
CELITA TEREZINHA MARCHESE DIAS |
4.722,44 |
4.722,44 |
4.722,44 |
| 115 |
27/03/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
30.337,20 |
6.741,60 |
6.741,60 |
| 116 |
27/03/2024 |
AMIRIS DE FATIMA LIRA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 117 |
01/04/2024 |
GUTE REISE VIAGENS E TURISMO LTDA |
6.941,00 |
6.941,00 |
6.941,00 |
| 118 |
01/04/2024 |
GUTE REISE VIAGENS E TURISMO LTDA |
9.215,16 |
9.215,16 |
9.215,16 |
| 119 |
01/04/2024 |
INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
| 120 |
01/04/2024 |
EZANIR SALETE PAIXaO DOS SANTOS |
59,90 |
59,90 |
59,90 |
| Sub-total |
100.918,68 |
77.323,08 |
77.323,08 |
