Despesas Orçamentárias por Programa:
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1 |
01/01/2018 |
EMP. PUBLIC. E JORNAL. IBIRUBA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 |
01/01/2018 |
EMP. PUBLIC. E JORNAL. IBIRUBA LTDA |
15.190,20 |
15.190,20 |
15.190,20 |
3 |
01/01/2018 |
FABIANO DA SILVA LANDWOIGT - ME |
12.791,85 |
12.791,85 |
12.791,85 |
4 |
01/01/2018 |
FABIANO DA SILVA LANDWOIGT - ME |
11.483,42 |
11.483,42 |
11.483,42 |
5 |
01/01/2018 |
EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA |
3.374,96 |
3.374,96 |
3.374,96 |
6 |
01/01/2018 |
WM INTERNET LTDA |
1.065,70 |
1.065,70 |
1.065,70 |
7 |
01/01/2018 |
GEATEL SERVICOS DE TELEFONIA E SEGURANCA LTDA. |
1.024,55 |
1.024,55 |
1.024,55 |
8 |
01/01/2018 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
6.957,72 |
6.957,72 |
6.957,72 |
9 |
01/01/2018 |
INSTITUTO GAMMA DA ASSES. ORGAO PUB |
13.931,20 |
13.931,20 |
13.931,20 |
10 |
01/01/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
4.300,76 |
4.300,76 |
4.300,76 |
11 |
01/01/2018 |
UNIAO DOS VEREADORES DO RGS. |
16.922,16 |
16.922,16 |
16.922,16 |
12 |
01/01/2018 |
ASCAMAJA |
6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
13 |
01/01/2018 |
CLARO SA |
1.129,78 |
1.129,78 |
1.129,78 |
14 |
01/01/2018 |
OI S A |
4.275,51 |
4.275,51 |
4.275,51 |
15 |
01/01/2018 |
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
851,69 |
851,69 |
851,69 |
16 |
01/01/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S/A |
9.507,22 |
9.507,22 |
9.507,22 |
17 |
01/01/2018 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
18 |
04/01/2018 |
SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA MATRIZ |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
19 |
04/01/2018 |
LETICIA KAMPHORST E CIA LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
20 |
05/01/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.219,48 |
5.219,48 |
5.219,48 |
Sub-total |
123.971,20 |
123.971,20 |
123.971,20 |