Despesas Orçamentárias por Programa:
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1 |
01/01/2019 |
EMP. PUBLIC. E JORNAL. IBIRUBA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2 |
01/01/2019 |
EMP. PUBLIC. E JORNAL. IBIRUBA LTDA |
6.837,96 |
6.837,96 |
6.837,96 |
| 3 |
01/01/2019 |
FABIANO DA SILVA LANDWOIGT - ME |
13.008,00 |
13.008,00 |
13.008,00 |
| 4 |
01/01/2019 |
FABIANO DA SILVA LANDWOIGT - ME |
13.333,33 |
13.333,33 |
13.333,33 |
| 5 |
01/01/2019 |
EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA |
3.436,04 |
3.436,04 |
3.436,04 |
| 6 |
01/01/2019 |
GEATEL SERVICOS DE TELEFONIA E SEGURANCA LTDA. |
1.042,59 |
1.042,59 |
1.042,59 |
| 7 |
01/01/2019 |
INSTITUTO GAMMA DA ASSES. ORGAO PUB |
14.516,67 |
14.516,67 |
14.516,67 |
| 8 |
01/01/2019 |
WM INTERNET LTDA |
2.403,37 |
2.403,37 |
2.403,37 |
| 9 |
01/01/2019 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
9.150,00 |
9.150,00 |
9.150,00 |
| 10 |
01/01/2019 |
COPREL TELECOM LTDA |
4.453,85 |
4.453,85 |
4.453,85 |
| 11 |
01/01/2019 |
UNIAO DOS VEREADORES DO RGS. |
16.922,16 |
16.922,16 |
16.922,16 |
| 12 |
01/01/2019 |
ASCAMAJA |
6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
| 13 |
01/01/2019 |
CLARO SA |
807,13 |
807,13 |
807,13 |
| 14 |
01/01/2019 |
OI S A |
4.335,79 |
4.335,79 |
4.335,79 |
| 15 |
01/01/2019 |
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
763,88 |
763,88 |
763,88 |
| 16 |
01/01/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S/A |
11.844,32 |
11.844,32 |
11.844,32 |
| 17 |
01/01/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 18 |
03/01/2019 |
SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA MATRIZ |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 19 |
03/01/2019 |
LETICIA KAMPHORST E CIA LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 20 |
07/01/2019 |
PAULO ROBERTO HANEL |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
| Sub-total |
116.868,09 |
116.868,09 |
116.868,09 |
