Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade:
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 145 |
30/05/2017 |
ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. |
58,90 |
58,90 |
58,90 |
| 149 |
13/06/2017 |
UVB UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 151 |
19/06/2017 |
VIVO TELEFONICA BRASIL SA |
430,96 |
430,96 |
430,96 |
| 161 |
21/06/2017 |
OI SA |
369,82 |
369,82 |
369,82 |
| 162 |
26/06/2017 |
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA |
289,30 |
289,30 |
289,30 |
| 164 |
28/06/2017 |
ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. |
58,90 |
58,90 |
58,90 |
| 166 |
28/06/2017 |
MARUAN ANDRIGO FERREIRA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 180 |
05/07/2017 |
VLADIMIR LUIS GIOTTI |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 181 |
05/07/2017 |
RAUL DOS SANTOS ANDRADE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 182 |
05/07/2017 |
JADIR JACINTO |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 183 |
05/07/2017 |
PAULO MARTINS |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 185 |
18/07/2017 |
VIVO TELEFONICA BRASIL SA |
265,74 |
265,74 |
265,74 |
| 190 |
20/07/2017 |
UVB UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 192 |
21/07/2017 |
LUIZ FERNANDO DAZZI - ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 193 |
21/07/2017 |
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA |
289,30 |
289,30 |
289,30 |
| 194 |
24/07/2017 |
OI SA |
459,33 |
459,33 |
459,33 |
| 195 |
24/07/2017 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 196 |
26/07/2017 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP |
1.710,00 |
1.710,00 |
1.710,00 |
| 197 |
26/07/2017 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP |
1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
| 198 |
28/07/2017 |
ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. |
58,90 |
58,90 |
58,90 |
| Sub-total |
9.346,15 |
9.346,15 |
9.346,15 |
