Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade:
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 202 |
01/08/2017 |
LISBET MARIA DREHER FOLLE - EMPORIO NATURAL |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
| 211 |
16/08/2017 |
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA |
289,30 |
289,30 |
289,30 |
| 212 |
17/08/2017 |
VIVO TELEFONICA BRASIL SA |
263,07 |
263,07 |
263,07 |
| 217 |
22/08/2017 |
UVB UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 218 |
22/08/2017 |
JOÃO CLESSIO IANZER |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 219 |
23/08/2017 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 220 |
23/08/2017 |
OI S.A |
406,33 |
406,33 |
406,33 |
| 226 |
18/09/2017 |
VIVO TELEFONICA BRASIL SA |
386,41 |
386,41 |
386,41 |
| 227 |
19/09/2017 |
UVB UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 232 |
25/09/2017 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 233 |
25/09/2017 |
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA |
289,30 |
289,30 |
289,30 |
| 238 |
30/09/2017 |
OI S.A |
385,92 |
385,92 |
385,92 |
| 239 |
01/10/2017 |
EMBRATEL |
8,61 |
8,61 |
8,61 |
| 248 |
10/10/2017 |
PAULO MARTINS |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 249 |
10/10/2017 |
JADIR JACINTO |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 250 |
10/10/2017 |
VLADIMIR LUIS GIOTTI |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 251 |
10/10/2017 |
MAURO JOSE PONCIO |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 260 |
18/10/2017 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
515,00 |
515,00 |
515,00 |
| 265 |
20/10/2017 |
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA |
289,30 |
289,30 |
289,30 |
| 266 |
23/10/2017 |
VIVO TELEFONICA BRASIL SA |
69,30 |
69,30 |
69,30 |
| Sub-total |
8.077,54 |
8.077,54 |
8.077,54 |
