Despesas Orçamentárias por Programa:
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1 |
02/01/2024 |
MOISES CAETANO TOMAZONI ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 2 |
02/01/2024 |
DEOCLIDES CONSANTER & FILHO LTDA |
106,19 |
106,19 |
106,19 |
| 3 |
17/01/2024 |
ENCANTO AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
9.048,68 |
9.048,68 |
9.048,68 |
| 4 |
17/01/2024 |
UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL |
1.443,94 |
1.443,94 |
1.443,94 |
| 5 |
17/01/2024 |
UVB UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL |
2.360,00 |
2.360,00 |
2.360,00 |
| 6 |
23/01/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
29.806,00 |
17.033,32 |
17.033,32 |
| 7 |
23/01/2024 |
CZNET TELECOM LTDA - EPP |
256,00 |
256,00 |
256,00 |
| 8 |
24/01/2024 |
GARBIN TECNOLOGIA LTDA - EPP |
378,95 |
378,95 |
378,95 |
| 9 |
24/01/2024 |
RADIO MEDIO URUGUAI LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 10 |
24/01/2024 |
JOAO PEDRO MARCOTTO |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 11 |
24/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
31.437,08 |
31.437,08 |
31.437,08 |
| 12 |
24/01/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
6.601,79 |
6.601,79 |
6.601,79 |
| 13 |
24/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
11.574,57 |
11.574,57 |
11.574,57 |
| 14 |
24/01/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
2.430,66 |
2.430,66 |
2.430,66 |
| 15 |
31/01/2024 |
JONATAN LUIZ MELLEGARI |
1.275,00 |
1.275,00 |
1.275,00 |
| 16 |
06/02/2024 |
CZNET TELECOM LTDA - EPP |
74,99 |
74,99 |
74,99 |
| 17 |
07/02/2024 |
ELISEU CAZAROTTO-ME |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 18 |
07/02/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 19 |
08/02/2024 |
ENCANTO AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
8.965,74 |
8.965,74 |
8.965,74 |
| 20 |
08/02/2024 |
MERCADO GAMBETTA LTDA - ME |
161,10 |
161,10 |
161,10 |
| Sub-total |
108.235,69 |
95.463,01 |
95.463,01 |
