Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1 |
03/01/2022 |
FELIPE SANTOS DOS REIS |
97,21 |
97,21 |
97,21 |
| 2 |
03/01/2022 |
FELIPE SANTOS DOS REIS |
142,93 |
142,93 |
142,93 |
| 3 |
03/01/2022 |
CITTA INFORMATICA LTDA ME |
11.634,42 |
11.634,42 |
11.634,42 |
| 4 |
03/01/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 5 |
03/01/2022 |
LETICIA BENDER NOSCHANG |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 6 |
03/01/2022 |
OI S.A. |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 7 |
03/01/2022 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 8 |
03/01/2022 |
SEITEL - SEIXAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
959,40 |
959,40 |
959,40 |
| 9 |
03/01/2022 |
CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 10 |
03/01/2022 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A. |
16.200,00 |
16.200,00 |
16.200,00 |
| 11 |
03/01/2022 |
INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 12 |
03/01/2022 |
FELIPE SANTOS DOS REIS |
166,32 |
166,32 |
166,32 |
| 13 |
03/01/2022 |
FELIPE SANTOS DOS REIS |
388,84 |
388,84 |
388,84 |
| 14 |
03/01/2022 |
MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS |
388,84 |
388,84 |
388,84 |
| 15 |
03/01/2022 |
FELIPE SANTOS DOS REIS |
498,97 |
498,97 |
498,97 |
| 16 |
03/01/2022 |
ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO VALE DO TAQUARI - AVA |
2.964,00 |
2.964,00 |
2.964,00 |
| 17 |
03/01/2022 |
OFICINA DE INFORMATICA TAQUARI LTDA |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 18 |
05/01/2022 |
LOJAS COLOMBO S.A. |
4.449,00 |
4.449,00 |
4.449,00 |
| 19 |
05/01/2022 |
LOJAS COLOMBO S.A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 20 |
05/01/2022 |
CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARI |
602,80 |
602,80 |
602,80 |
| Sub-total |
60.632,73 |
60.632,73 |
60.632,73 |
