Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5080 |
22/08/2024 |
PRESENTES E CIA LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 5082 |
22/08/2024 |
SESCRS- SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO |
3.850,00 |
3.850,00 |
3.850,00 |
| 5084 |
22/08/2024 |
AMAIR SANTOS DE MOURA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5085 |
22/08/2024 |
EDM MECANICA E AUTO PEÇAS |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 5093 |
22/08/2024 |
MECANICA DO RATINHO |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 5094 |
22/08/2024 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 5095 |
22/08/2024 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 5101 |
22/08/2024 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
789,46 |
789,46 |
789,46 |
| 5102 |
22/08/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
864,90 |
864,90 |
864,90 |
| 5104 |
22/08/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
417,86 |
417,86 |
417,86 |
| 5113 |
23/08/2024 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
152,00 |
152,00 |
152,00 |
| 5116 |
23/08/2024 |
PODER JUDICIARIO |
184,94 |
184,94 |
184,94 |
| 5117 |
23/08/2024 |
PODER JUDICIARIO |
132,10 |
132,10 |
132,10 |
| 5120 |
23/08/2024 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5121 |
23/08/2024 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 5132 |
26/08/2024 |
INSTITUTO DE PATOLOGIA P.F |
304,00 |
304,00 |
304,00 |
| 5133 |
26/08/2024 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 5134 |
26/08/2024 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
212,00 |
212,00 |
212,00 |
| 5141 |
26/08/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.176,00 |
1.176,00 |
1.176,00 |
| 5142 |
26/08/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
1.176,00 |
1.176,00 |
1.176,00 |
| Sub-total |
13.719,26 |
13.719,26 |
13.719,26 |
