Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2172 |
08/04/2024 |
GAMBATTO AUTO LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2173 |
08/04/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
9.220,15 |
9.220,15 |
9.220,15 |
| 2174 |
08/04/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
15.159,33 |
15.159,33 |
15.159,33 |
| 2175 |
08/04/2024 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
19.107,29 |
19.107,29 |
19.107,29 |
| 2176 |
08/04/2024 |
DONISETE DA LUZ ME |
11.316,91 |
11.316,91 |
11.316,91 |
| 2177 |
08/04/2024 |
M. DE JESUS DA LUZ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2178 |
08/04/2024 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
17.724,67 |
17.724,67 |
17.724,67 |
| 2179 |
08/04/2024 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
19.584,00 |
19.584,00 |
19.584,00 |
| 2180 |
08/04/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
2.480,41 |
2.480,41 |
2.480,41 |
| 2181 |
08/04/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
16.619,86 |
16.619,86 |
16.619,86 |
| 2182 |
08/04/2024 |
CLINICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 2183 |
08/04/2024 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
307,00 |
307,00 |
307,00 |
| 2184 |
08/04/2024 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2185 |
08/04/2024 |
ROMEU GILBERTO PETRY |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 2187 |
08/04/2024 |
RELÓGIOS VARGAS LTDA - ME |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 2188 |
08/04/2024 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 2194 |
09/04/2024 |
M. DE JESUS DA LUZ |
12.004,72 |
12.004,72 |
12.004,72 |
| 2195 |
09/04/2024 |
JACIARA C DE CARVALHO EIRELI |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 2209 |
09/04/2024 |
CLINICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA |
1.605,00 |
1.605,00 |
1.605,00 |
| 2210 |
09/04/2024 |
JACIARA C DE CARVALHO EIRELI |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| Sub-total |
129.859,34 |
129.859,34 |
129.859,34 |
