Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5080 |
22/08/2024 |
PRESENTES E CIA LTDA |
32.000,00 |
32.000,00 |
32.000,00 |
| 5082 |
22/08/2024 |
SESCRS- SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO |
385.000,00 |
385.000,00 |
385.000,00 |
| 5084 |
22/08/2024 |
AMAIR SANTOS DE MOURA |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 5085 |
22/08/2024 |
EDM MECANICA E AUTO PEÇAS |
165.000,00 |
165.000,00 |
165.000,00 |
| 5093 |
22/08/2024 |
MECANICA DO RATINHO |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
| 5094 |
22/08/2024 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
16.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
| 5095 |
22/08/2024 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 5101 |
22/08/2024 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
78.946,00 |
78.946,00 |
78.946,00 |
| 5102 |
22/08/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
86.490,00 |
86.490,00 |
86.490,00 |
| 5104 |
22/08/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
41.786,00 |
41.786,00 |
41.786,00 |
| 5113 |
23/08/2024 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
15.200,00 |
15.200,00 |
15.200,00 |
| 5116 |
23/08/2024 |
PODER JUDICIARIO |
18.494,00 |
18.494,00 |
18.494,00 |
| 5117 |
23/08/2024 |
PODER JUDICIARIO |
13.210,00 |
13.210,00 |
13.210,00 |
| 5120 |
23/08/2024 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5121 |
23/08/2024 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 5132 |
26/08/2024 |
INSTITUTO DE PATOLOGIA P.F |
30.400,00 |
30.400,00 |
30.400,00 |
| 5133 |
26/08/2024 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
180.000,00 |
180.000,00 |
180.000,00 |
| 5134 |
26/08/2024 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
21.200,00 |
21.200,00 |
21.200,00 |
| 5141 |
26/08/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
117.600,00 |
117.600,00 |
117.600,00 |
| 5142 |
26/08/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
117.600,00 |
117.600,00 |
117.600,00 |
| Sub-total |
1.371.926,00 |
1.371.926,00 |
1.371.926,00 |
