Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 686 |
21/02/2013 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
36,31 |
36,31 |
36,31 |
| 902 |
28/02/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
405,70 |
405,70 |
405,70 |
| 1022 |
08/03/2013 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
95,99 |
95,99 |
95,99 |
| 1023 |
08/03/2013 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
65,28 |
65,28 |
65,28 |
| 1028 |
08/03/2013 |
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
1.222,98 |
1.222,98 |
1.222,98 |
| 1099 |
13/03/2013 |
FERRAMENTAS |
149,90 |
149,90 |
149,90 |
| 1129 |
18/03/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
78,44 |
78,44 |
78,44 |
| 1163 |
21/03/2013 |
MATERIAL PARA COMUNICACOES |
210,68 |
210,68 |
210,68 |
| 1523 |
05/04/2013 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
537,90 |
537,90 |
537,90 |
| 1524 |
05/04/2013 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
1.339,09 |
1.339,09 |
1.339,09 |
| 1635 |
10/04/2013 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
| 1731 |
22/04/2013 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
| 2052 |
03/05/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
201,14 |
201,14 |
201,14 |
| 2053 |
03/05/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
119,28 |
119,28 |
119,28 |
| 2054 |
03/05/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
993,29 |
993,29 |
993,29 |
| 2055 |
03/05/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
356,22 |
356,22 |
356,22 |
| 2056 |
03/05/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
80,46 |
80,46 |
80,46 |
| 2057 |
03/05/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
96,64 |
96,64 |
96,64 |
| 2058 |
03/05/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
703,77 |
703,77 |
703,77 |
| 2059 |
03/05/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
249,86 |
249,86 |
249,86 |
| Sub-total |
7.149,93 |
7.149,93 |
7.149,93 |
