| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LEONIR DE SOUZA VARGAS |
| Descrição: |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 709 | 02/02/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 753 | 07/02/2023 | DIARIAS NO PAIS | 131,99 | 131,99 | 131,99 |
| 1148 | 28/02/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 405,00 | 405,00 | 405,00 |
| 1459 | 17/03/2023 | DIARIAS NO PAIS | 131,99 | 131,99 | 131,99 |
| 1460 | 17/03/2023 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| 1501 | 21/03/2023 | DIARIAS NO PAIS | 131,99 | 131,99 | 131,99 |
| 1764 | 29/03/2023 | DIARIAS NO PAIS | 142,82 | 142,82 | 142,82 |
| 1948 | 05/04/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| 2196 | 18/04/2023 | DIARIAS NO PAIS | 142,82 | 142,82 | 142,82 |
| 2487 | 27/04/2023 | DIARIAS NO PAIS | 142,82 | 142,82 | 142,82 |
| 2498 | 27/04/2023 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2573 | 03/05/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 255,00 | 255,00 | 255,00 |
| 2949 | 25/05/2023 | DIARIAS NO PAIS | 142,82 | 142,82 | 142,82 |
| 3201 | 01/06/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| 3445 | 15/06/2023 | DIARIAS NO PAIS | 142,82 | 142,82 | 142,82 |
| 3514 | 21/06/2023 | DIARIAS NO PAIS | 142,82 | 142,82 | 142,82 |
| 3539 | 22/06/2023 | DIARIAS NO PAIS | 142,82 | 142,82 | 142,82 |
| 3836 | 03/07/2023 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 345,00 | 345,00 | 345,00 |
| 3938 | 10/07/2023 | DIARIAS NO PAIS | 142,82 | 142,82 | 142,82 |
| 4090 | 12/07/2023 | DIARIAS NO PAIS | 142,82 | 142,82 | 142,82 |
| Sub-total | 3.904,35 | 3.904,35 | 3.904,35 | ||
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