| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3243 | 31/05/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| 3244 | 31/05/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3245 | 31/05/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 825,00 | 825,00 | 825,00 |
| 4136 | 10/07/2024 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 875,00 | 875,00 | 875,00 |
| 4316 | 16/07/2024 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 315,00 | 315,00 | 315,00 |
| 4412 | 18/07/2024 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 585,00 | 585,00 | 585,00 |
| 6916 | 05/11/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 620,00 | 620,00 | 620,00 |
| 6917 | 05/11/2024 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 144,00 | 144,00 | 144,00 |
| 7219 | 21/11/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| Sub-total | 6.154,00 | 6.154,00 | 3.904,00 | ||
| Total | 6.154,00 | 6.154,00 | 3.904,00 | ||
