| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 863 | 10/02/2025 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 1045 | 17/02/2025 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1080 | 17/02/2025 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 2333 | 03/04/2025 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - PAGAMENTO ANTECIPADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2339 | 03/04/2025 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 812,00 | 292,00 | 292,00 | ||
| Total | 812,00 | 292,00 | 292,00 | ||
