| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VIVO SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2681 | 24/04/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 339,73 | 339,73 | 339,73 |
| 4633 | 10/07/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 128,36 | 128,36 | 128,36 |
| Sub-total | 468,09 | 468,09 | 468,09 | ||
| Total | 468,09 | 468,09 | 468,09 | ||
