Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 1556 |
14/03/2024 |
MPM COM DE MAQ PECAS E SERV LTDA |
15.264,72 |
0,00 |
| 1557 |
14/03/2024 |
MPM COM DE MAQ PECAS E SERV LTDA |
2.300,00 |
0,00 |
| 1558 |
14/03/2024 |
CONSEPRO CONSELHO PRO-SEGURANCA PUBLICA |
6.000,00 |
0,00 |
| 1559 |
14/03/2024 |
VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA |
960,00 |
0,00 |
| 1560 |
14/03/2024 |
VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICO |
250,00 |
0,00 |
| 1561 |
14/03/2024 |
MARCOS AURÉLIO SCHLIECK |
40,00 |
0,00 |
| 1562 |
14/03/2024 |
LEONIR DE SOUZA VARGAS |
214,23 |
0,00 |
| 1563 |
14/03/2024 |
WELLINGTON AUGUSTO FREITAS |
142,82 |
0,00 |
| 1564 |
14/03/2024 |
ROMEU GILBERTO PETRY |
214,23 |
0,00 |
| 1565 |
14/03/2024 |
MARCOS AURÉLIO SCHLIECK |
214,23 |
0,00 |
| 1566 |
14/03/2024 |
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
903,00 |
0,00 |
| 1567 |
14/03/2024 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
100,00 |
0,00 |
| 1568 |
14/03/2024 |
VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICO |
400,00 |
0,00 |
| 1569 |
14/03/2024 |
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
160,00 |
0,00 |
| 1570 |
14/03/2024 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
212,00 |
0,00 |
| 1571 |
14/03/2024 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
212,00 |
0,00 |
| 1572 |
14/03/2024 |
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
170,00 |
0,00 |
| 1573 |
14/03/2024 |
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
170,00 |
0,00 |
| 1574 |
14/03/2024 |
V. MOREIRA & B. M. K. BORGES LTDA |
150,00 |
0,00 |
| 1575 |
14/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
250,00 |
0,00 |
| Sub-total |
28.327,23 |
0,00 |
| Total |
28.327,23 |
0,00 |
