Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 2254 |
16/04/2024 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
19,40 |
0,00 |
| 2255 |
16/04/2024 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
31,36 |
0,00 |
| 2256 |
16/04/2024 |
GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA |
143,85 |
0,00 |
| 2257 |
16/04/2024 |
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
480,60 |
0,00 |
| 2258 |
16/04/2024 |
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
59,99 |
0,00 |
| 2259 |
16/04/2024 |
DENTAL PASSO FUNDO- EDISON LUIZ SCHONHORST |
299,00 |
0,00 |
| 2260 |
16/04/2024 |
SAT MÉDICA COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES |
3.975,00 |
0,00 |
| 2261 |
16/04/2024 |
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
150,00 |
0,00 |
| 2262 |
16/04/2024 |
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
1.860,21 |
0,00 |
| 2263 |
16/04/2024 |
VIVO S.A. |
31,16 |
0,00 |
| 2264 |
16/04/2024 |
ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA |
125,40 |
0,00 |
| 2265 |
16/04/2024 |
VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICO |
100,00 |
0,00 |
| 2266 |
16/04/2024 |
ANA CLAUDIA PEREIRA DE BRITTO WITTE 02495491073 |
120,00 |
0,00 |
| 2267 |
16/04/2024 |
VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICO |
450,00 |
0,00 |
| Sub-total |
7.845,97 |
0,00 |
| Total |
7.845,97 |
0,00 |
